입출금전표 생성

1.CMS 입금 내역 집계

2.재조회

3.가수금 입금 처리 대상 선택 후 입금 정보 입력(입금가계정은 “가수금” 으로 해야 함)

4.저장처리

5.입금 승인 프로세스 실행